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连云港市农开局2018年度部门预算公开

发布时间:2018-02-28 浏览次数:1 字号:[ ]

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关农业资源和滩涂资源开发项目管理的法律、法规和政策,研究全市农业资源和滩涂资源开发项目管理的政策措施,并负责监督检查。  

2、负责全市农业资源和滩涂资源开发项目的政策研究,搞好后备资源调查,编制开发总体规划,建立开发项目库;审核开发项目计划并组织实施。

3、负责筛选、评估国家和省立项的农业资源和滩涂资源开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。 

4、负责全市农业资源和滩涂资源开发项目的各项经济指标的综合统计工作,建立全市开发项目系统管理信息网络。负责农业资源和滩涂资源开发项目的科技推广和应用以及人员培训工作。  

5、负责指导县、区农业资源开发部门的业务工作。

、部门机构设置及预算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、土地处、综合计划处、滩涂处、科教处、监察 。本部门下属单位包括:连云港市农业资源开发评审中心

2从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:连云港市农业资源开发局本级、下属单位连云港市农业资源开发评审中心

、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,市农开局主要任务和目标:争取国家和省级农业开发财政投资3.5亿元以上、争取涉农金融机构支持田园综合体等创新改革项目授信3亿元以上;开发治理面积20万亩以上,其中建设高标准农田15万亩以上,丘陵山区特色产业基地3万亩以上,沿海滩涂垦区配套基地2万亩以上;通过贷款贴息、财政补助等方式,扶持农业龙头企业、农民专业合作社10家以上;推动项目区农民比非项目区多增收600元以上。


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门名称:连云港市农业资源开发局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

533.55 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

418.05 

    1. 一般公共预算

533.55 

二、外交支出

 

二、项目支出

121.89 

    2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

6.39 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

477.1

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 62.84

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

539.94

当年支出小计

539.94 

上年结转资金

结转下年资金

 

收入合计

539.94 

支出合计

539.94 

公开02

收入预算总表

部门名称:连云港市农业资源开发局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

539.94

一般公共预算资金

小计

533.55

公共财政拨款(补助)资金

0

专项收入

0

政府性基金

小计

0

财政专户管理资金

小计

0

专户管理教育收费

0

其他非税收入

0

其他资金

小计

0

事业收入

0

经营收入

0

其他收入

6.39

债务资金(银行贷款)

0

上年结转和结余资金

小计

0

其中:动用上年结转和结余资金

0

公开03

支出预算总表

部门名称:连云港市农业资源开发局

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

539.94

418.05

121.89

0

0

公开04

财政拨款收支预算总表

部门名称:连云港市农业资源开发局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

533.55 

一、基本支出

418.05 

二、政府性基金预算

0 

二、项目支出

115.5 

 

 

三、单位预留机动经费

0 

收入合计

533.55 

支出合计

533.55 

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市农业资源开发局                                     单位:万元

功能科目代码(项级)

功能科目名称(项级)

金   额

 

合计

533.55

213

农林水支出

470.71

21306

  农业综合开发

470.71

2130601

    机构运行(农业综合开发)

354.37

2130699

    其他农业综合开发支出

116.34

221

住房保障支出

62.84

22102

  住房改革支出

62.84

2210201

    住房公积金

26.75

2210202

    提租补贴

36.09

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市农业资源开发局                             单位:万元

经济科目编码(款级)

经济科目名称(款级)

金额

 

合计

418.05

301

工资福利支出

356.84

30101

  基本工资

98.63

30102

  津贴补贴

158.78

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.77

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.67

30112

  其他社会保障缴费

1.77

30113

  住房公积金

26.75

30199

  其他工资福利支出

2.47

302

商品和服务支出

46.38

30201

  办公费

4.28

30205

  水费

0.38

30206

  电费

2.50

30207

  邮电费

2.50

30211

  差旅费

7.62

30213

  维修(护)费

1.12

30215

  会议费

1.64

30216

  培训费

2.40

30217

  公务接待费

0.80

30218

  专用材料费

2.00

30228

  工会经费

3.78

30229

  福利费

3.00

30231

  公务用车运行维护费

2.50

30299

  其他商品和服务支出

11.86

303

对个人和家庭的补助

14.83

30302

  退休费

13.60

30305

  生活补助

1.23

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市农业资源开发局

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合计

533.55 

 213

 农林水支出

 470.71

 21306

   农业综合开发

  470.71

 2130601

     机构运行(农业综合开发) 

 354.37

 2130699

 其他农业综合开发支出

            116.34

 221

 住房保障支出

            62.84

 22102

  住房改革支出

            62.84

 2210201

   住房公积金

            26.75

2210202 

    提租补贴

            36.09

注:科目编码科目名称为必填项。

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市农业资源开发局                                              单位:万元

经济科目编码(款级)

经济科目名称(款级)

金额

 

合计

418.05

301

工资福利支出

356.84

30101

  基本工资

98.63

30102

  津贴补贴

158.78

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.77

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.67

30112

  其他社会保障缴费

1.77

30113

  住房公积金

26.75

30199

  其他工资福利支出

2.47

302

商品和服务支出

46.38

30201

  办公费

4.28

30205

  水费

0.38

30206

  电费

2.50

30207

  邮电费

2.50

30211

  差旅费

7.62

30213

  维修(护)费

1.12

30215

  会议费

1.64

30216

  培训费

2.40

30217

  公务接待费

0.80

30218

  专用材料费

2.00

30228

  工会经费

3.78

30229

  福利费

3.00

30231

  公务用车运行维护费

2.50

30299

  其他商品和服务支出

11.86

303

对个人和家庭的补助

14.83

30302

  退休费

13.60

30305

  生活补助

1.23

注:科目编码科目名称为必填项。

公开09

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:连云港市农业资源开发局

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

22.94 

0 

2.5 

 0

2.5 

3.9 

14.14 

2.4 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算

部门名称:连云港市农业资源开发局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无相关收支情况


公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:连云港市农业资源开发局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

46.38

302

商品和服务支出

46.38

30205

水费

0.38

30215

会议费

1.64

30299

其他商品和服务支出

11.86

30217

公务接待费

0.8

30231

公务用车运行维护费

2.5

30229

福利费

3

30218

专用材料费

2

30211

差旅费

7.62

30201

办公费

4.28

30228

工会经费

3.78

30206

电费

2.5

30207

邮电费

2.5

30216

培训费

2.4

30213

维修(护)费

1.12

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.科目编码科目名称为必填项。

公开12

政府采购支出预算表

部门名称:连云港市农业资源开发局

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

0.5 

一、货物A

 

 

 

 

 

 A030201

 政府购买办公设备

 办公用品

 计算机及外部设备

 集中

 0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

连云港市农业资源开发局2018年度收入、支出预算总计539.94万元,与上年相比收、支预算总计各增加24.64万元,增长5%。主要原因是增加了两个项目第三方验收和评审费。其中:

(一)收入预算总计539.94万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计533.55万元。

1)一般公共预算收入预算533.55万元,与上年相比增加25.09万元,增长5%。主要原因是增加了两个项目第三方验收和评审费

2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元与上年预算数

3.其他资金收入预算总计6.39万元。与上年相比减少0.45万元,减少7%。主要原因是去年有处置固定资产收益今年没有

4.上年结转资金预算数为160947.68万元。与上年相比增加76881.32万元,增长92%。主要原因是有两名在编人员退休

(二)支出预算总计539.94万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出533.55万元,主要用于人员工资和福利支出以及机构运行与上年相比增加21.12万元,增长5%。主要原因是市级财政提高了财政供养人员定额标准,财政供养人员工资待遇提高。

2.公共安全(类)支出0万元与上年预算数同。

3.结转下年资金预算数为0万元与上年预算数

此外,基本支出预算数为418.05万元。与上年相比减少8.01万元,减少2%。主要原因是有两名在编人员退休

项目支出预算数为121.89万元。与上年相比增加32.65万元,增长37%。主要原因是增加了两个项目第三方验收和评审

单位预留机动经费预算数为0万元与上年预算数

二、收入预算情况说明

连云港市农业资源开发局本年收入预算合计539.94万元,其中:

一般公共预算收入533.55万元,占98%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金6.39万元,占2%;

上年结转资金0万元,占0%。

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

连云港市农业资源开发局本年支出预算合计539.94万元,其中:

基本支出418.05万元,占77%;

项目支出121.89万元,占23%;

单位预留机动经费0万元,占0 %;

结转下年资金0万元,占0%。

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总情况说明

连云港市农业资源开发局2018年度财政拨款收、支总预算539.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加24.64万元,增长4.7 %。主要原因是增加了两个项目第三方验收和评审费

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市农业资源开发局2018年财政拨款预算支出533.55万元,占本年支出合计的98%。与上年相比,财政拨款支出增加25.09万元,增长4.9%。主要原因是增加了两个项目第三方验收和评审费

其中:

(一)农林水事务(类)

1.农林水事务(款)行政运行(项)支出 354.37万元,与上年相比减少35.61 万元,减少9.14 %。主要原因是有两名在编人员退休。

2.农林水事务(款)其他农业综合开发(项)支出116.34万元,与上年相比增加33.94万元,增加29 %,主要原因是增加了两个项目第三方验收和评审费

(二)住房保障(类)

1.住房保障(款)住房公积金(项)支出 26.75 万元,与上年相比减少 3.81万元,减少 12.47 %。主要原因是有两名在编人员退休。

2. 住房保障(款)提租补贴(项)支出 36.09万元,与上年相比增加17.73 万元,增长143 %。主要原因是财政供养人员工资待遇标准提升。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市农业资源开发局2018年度财政拨款基本支出预算万元,其中:

(一)人员经费371.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费46.38万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市农业资源开发局2018年一般公共预算财政拨款支出预算533.55万元,与上年相比增加25.09万元,增长4.9%。主要原因是要原因是增加了两个项目第三方验收和评审费

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市农业资源开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

418.05万元,其中:

(一)人员经费371.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费46.38万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市农业资源开发局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出2.5万元,占“三公”经费的39%;公务接待费支出3.9万元,占“三公”经费的61 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,上年预算增加0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元,上年预算增加0万元。

3.公务接待费预算支出3.9万元,上年预算减少0.04万元主要原因按中央八项规定缩减开支。

连云港市农业资源开发局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.14万元,上年预算增加0.23万元主要原因增加的两个项目中有会议列支

连云港市农业资源开发局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元,上年预算减少1.89万元主要原因按中央八项规定缩减开支

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市农业资源开发局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。

2. ……

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出46.38万元,与上年相比减少9.16万元,降低19.75 %。主要原因是有两名在编人员退休

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0.5万元,其中:拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计15万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。支出为0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。